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运城市体育局 2021年预算公开情况说明
发表时间:2021-05-27 09:00

  一、部门主要职责

  贯彻执行国家、省、市关于体育的法律、法规和方针、政策,拟定全市体育工作的发展规划,负责并组织实施体育行政执法和执法监督等工作;推行全民健身计划;制定全市性体育竞赛计划;组织指导体育宣传和体育科研工作。

  二、部门预算单位机构设置情况

  在编人数47人,退休人员19人。内设一室三科(办公室、群体科、竞体科、体育产业科)和三个公益一类事业单位(运城市青少年体育运动训练中心、运城市体育产业指导中心、运城市社会体育指导中心)。

  三、部门预算收支情况说明

  1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

  2021年收入514.58万元,2020年收入503.81万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是在职人员基本工资和公用经费增加。2021年支出514.58万元,2020年支出503.81万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是在职人员基本工资和公用经费增加。

  2、“三公经费”预算

  2021年度“三公经费”预算7.65万元,与2020年预算有所减少。减少的原因主要是严格规范公务用车管理制度,降低公务用车运行维护费用,公务接待严格把关,减少公务接待费用。其中:公务接待费3.65万元,较上年预算有所减少;公务用车运行维护费4万元,较上年预算有所减少。

  3、机关运行经费情况

  2021年度机关运行经费财政拨款预算39.47万元,较2020年预算增加。增加的原因主要是公用经费、福利费增加。

  4、政府采购执行情况

  2021年运城市体育局政府采购预算总额2.6万元,其中,政府采购货物预算2.6万元。

  5、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

  6、项目支出绩效目标情况

  2021年度本部门共0个项目设定绩效目标,共0万元。

  四、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。