网站支持IPv6
智能问答 长者模式 登录| 注册
当前位置:首页 > 部门专题>市统计局专栏>政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息
山西省统计局运城市调查监测中心 2020年度部门决算
发表时间:2021-08-24 16:04

附件1

 

山西省统计局运城市调查监测中心

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

一、本部门职责

山西省统计局运城市调查监测中心为山西省统计局下属事业单位,主要职责任务为组织实施所在市辖区内经济社会发展的统计监测、考核、评价;开展地方重要统计数据的补充抽样调查。

二、机构设置情况

机构数量为1个,无下设机构。机构由副处级建制改为正科级建制,人员编制数量由16人变更为5人,变动原因为事业单位改革。在编人员由4人变更为6人,变动原因为新招聘两名人员。

第二部分  2020年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、部门决算公开相关信息统计表

附件:决算公开-山西省统计局运城市调查监测中心.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计60.07万元、支出总计60.07万元。与2019年相比,收入总计增加3.29万元,增长5.79%,支出总计减少0.15万元,下降0.24%。主要原因是本年新增2名事业人员,人员经费增加,故2020年收入增加;2019年支出总计包括上年结转的人员经费3.44万元,故本年支出较2019年相比减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计60.07万元,其中:财政拨款收入60.07万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计60.07万元,其中:基本支出38.11万元,占比63.44%;项目支出21.96万元,占比36.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计60.07万元、支出总计60.07万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加3.29万元,增长5.79%,财政拨款支出总计减少0.15万元,下降0.24%。主要原因是本年新增2名事业人员,人员经费增加,故2020年收入增加;2019年支出总计包括上年结转的人员经费3.44万元,故本年支出较2019年相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出60.07万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加3.29万元,增长5.79%。主要原因是新增2名事业人员,基本支出增加。其中,人员经费35.84万元,占比59.66%,日常公用经费24.23万元,占比40.34%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出60.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出54.64万元,占90.96%;社会保障和就业(支出3.82万元,占6.36%;卫生健康(支出1.61万元,占2.68%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算60.07万元,支出决算60.07万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算54.64万元,支出决算54.64万元完成年初预算的100%,用于发放人员工资及单位日常运转经费。较2019年决算增加1.69万元,增长3.19%,主要原因本年新增2名事业人员,人员经费增加;社会保障和就业支出年初预算3.82万元,支出决算3.82万元,完成年初预算的100%,用于单位基本养老保险缴费支出,。较2019年决算增加1.14万元,增长42.5%,主要原因为本年新增2名事业人员,人员经费增加;卫生健康支出年初预算1.61万元,支出决算1.61万元,完成年初预算的100%,用于单位医疗和其他计划生育事务支出,2019年决算增加0.46万元,增长40%,主要原因为本年新增2名事业人员,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出38.11万元,其中:人员经费35.84万元主要包括工资福利支出35.67万元,对个人和家庭的补助0.17万元;公用经费2.27万元,主要为商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.3万元,支出决算1.06万元,完成预算的46%,比2019年增加0.13万元,与上年基本持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费年初预算数2.3万元,与上年一致,全部为公务用车运行维护费。本年支出1.06万元,与上年相比减少0.74万元原因为本年公车使用减少。因公出国(境)费用0元,0团,0人;公务用车购置数保有量0辆;国内公务接待0批、0人。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

本年无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本单位共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障日常工作出差、下乡用车单价50万元(含)以上的通用设备单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

单位无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目

2)部门决算中项目绩效自评结果。

     “六项抽样调查及考核评价经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.6分。全年预算数为21.96万元,执行数为21.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全市高质量发展综合绩效考核指标监测、城乡住户一体化调查、规下工业、规下服务业、城市年报报表工作;二是做好了经济社会发展的统计监测、考核、评价工作;三是做好城乡住户、做规下工业、规下服务业等数据的抽样调查工作各项目标完成情况良好。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件